Monitor maatregelen financieel gezonde toekomst
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de maatregelen zoals besloten bij de meerjarenbegroting 2026-2029. De voortgang geven wij aan met een kleuraanduiding. Maatregelen die gerealiseerd zijn en maatregelen die niet volgens plan lopen, lichten wij hierna afzonderlijk toe.
gerealiseerd |
|---|
volgens plan |
niet volgens plan |
bijsturing raad |
Nr | PR | Omschrijving | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | status: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT1 | 0 | Brandverzekeringen | Nieuw initiatief van de VNG om collectief tegen brand te verzekeren | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
FT9 | 6 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | Verlagen budget woonvoorzieningen naar realisatie eerdere jaren | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
Totaal financieel technisch | 130.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | ||||
Nr | PR | Omschrijving | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | status: |
BA1 | 0 | Personeel | Taakstelling ambtelijk apparaat | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
BA4 | 5 | Cultuurpresentatie | Verlagen bijdrage aan Kunstwerk (Musiater) | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
BA10 | 6 | Samenkracht en burgerparticipatie | Hernieuwd beleid Sociaal Medische Indicatie | 110.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | |
BA11 | 6 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | Versnelling transitie sterke lokale toegang | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
BA13 | 6 | Arbeidsparticipatie | Brede taakstelling RSD | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | |
BA14 | 6 | Huishoudelijke hulp (WMO) | Verschillende maatregelen die tot een besparing leiden | 35.000 | 170.000 | 205.000 | 240.000 | |
BA15 | 6 | Huishoudelijke hulp (WMO) | Was- en strijkservice in aansluiting op normenkader huishoudelijke ondersteuning 2025 | 0 | 360.000 | 485.000 | 485.000 | |
BA16 | 6 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | Door betere toegang minder verwijzingen naar verblijf | 650.000 | 1.150.000 | 1.650.000 | 2.150.000 | |
Totaal beleidsmatige aanpassingen | 745.000 | 1.830.000 | 2.740.000 | 3.275.000 | ||||
Nr | PR | Omschrijving | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | status: |
IV3 | 0 | Parkeerbelasting | Verhogen parkeerbelasting naar niveau omliggende gemeenten | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | |
IV5 | 3 | Economische promotie | Verhogen toeristenbelasting naar niveau omliggende gemeenten | 62.000 | 106.000 | 150.000 | 194.000 | |
IV6 | 6 | Gehandicapten parkeerkaarten | Verhogen kostendekkenheid en naar niveau van omliggende gemeenten | 6.000 | 13.000 | 20.000 | 27.000 | |
IV8 | 7 | Riolering | Kostendekkendheid tarieven (andere regelgeving BTW) | 204.000 | 408.000 | 612.000 | 816.000 | |
Totaal inkomstenverhogend | 572.000 | 827.000 | 1.282.000 | 1.537.000 | ||||
Totaal gerealiseerd bij 1e voortgangsrapportage 2026 | 1.652.900 | 1.802.900 | 1.802.900 | 1.802.900 | ||||
Totaal gerealiseerd bij 2e voortgangsrapportage 2026 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | ||||
(A) | Totaal gerealiseerd | 1.782.900 | 1.932.900 | 1.932.900 | 1.932.900 | |||
(B) | Totaal te besparen op basis van financieel gezonde toekomst (FGT) | 3.099.900 | 4.739.900 | 6.104.900 | 6.894.900 | |||
(B-A) | Totaal nog te realiseren besparingen | 1.317.000 | 2.807.000 | 4.172.000 | 4.962.000 |
Toelichting voortgang maatregelen:
Financieel technische maatregelen:
FT1 Brandverzekering
Het betreft een nieuw initiatief van de VNG om een collectieve brandverzekering aan te gaan. Via een deelname aan het risicobeheerfonds leggen gemeenten hun premie in een aparte entiteit in. Vanuit deze entiteit worden brandschades vergoed en afgehandeld. Met ingang van 2027 is de besparing € 150.000.
FT9 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
Het budget voor woonvoorzieningen is structureel verlaagd naar een recenter uitgaven niveau.
Beleidsmatige aanpassingen:
BA1 Taakstelling ambtelijk apparaat
Binnen de bedrijfsvoering realiseren we een besparing op de personeelskosten van structureel € 100.000.
BA4 Cultuurpresentatie
Het budget is structureel verlaagd.
BA10 Hernieuwd beleid Sociaal Medische Indicatie
Het budget voor Sociaal Medische Indicatie is structureel verlaagd. Om de besparing te halen is de dienstverleningsovereenkomst met de RSD aangepast en worden werkzaamheden nu uitgevoerd door het eigen lokale team. We zien dat de wijzigingen zijn effect heeft in het aantal aanvragen en toekenningen.
BA11 Versnelling transitie sterke lokale toegang
De formatie is versterkt door het aannemen van gezinscoaches. Hiermee hebben we een randvoorwaarde ingevuld voor verdere professionalisering en voor het behalen van de besparing onder maatregel BA16 minder verwijzingen naar verblijf.
BA13 Brede taakstelling RSD
In de besluitvorming van de Financieel Gezonde Toekomst is besloten vanaf 2028 een bedrag van €250.000 te bezuinigen op de brede taakstelling van de RSD. Momenteel wordt er door de SDL bekeken op welke wijze de besparing gerealiseerd kan worden.
BA14 Verschillende maatregelen die tot besparing leiden op de huishoudelijke hulp
We zien dat de ingezette maatregel op het gebied van de huishoudelijke hulp door één keer per twee weken hulp te bieden het verwachte financiële effect heeft.
BA15 Was- en strijkservice
Vanaf 2027 is een besparing ingeboekt op basis van het realiseren van een was- en strijkservice. De uitwerking van deze maatregel verloopt niet volgens planning. Dit omdat de geplande was- en strijkservice niet tijdig binnen gemeentegrenzen is in te richten en er gewerkt is aan alternatieven. Daarnaast spelen gewijzigde omstandigheden. De belangrijkste is dat het kabinet per 2029 de huishoudelijke hulp in de Wmo wil afschaffen. De realisatie van deze maatregel wordt daarmee vertraagd.
BA16 Door betere toegang minder verwijzingen naar verblijf
Door het versterken van de toegang zien we een vermindering van het aantal verwijzingen naar verblijf. Maar dit betreft de verwijzingen die door het team worden ingezet. Het aantal verwijzingen van met name gecertificeerde instellingen zien we stijgen. Daarmee wordt het behalen van de besparing onzeker.
Inkomstenverhogende maatregelen:
IV3 Parkeerbelasting
De parkeertarieven worden in twee stappen verhoogd; in 2026 structureel met € 0,20 en in 2028 wederom structureel met € 0,20. De tarieven voor parkeervergunningen zijn met ingang van 2026 verhoogd; De 1e bewonersvergunning met € 30,00 en de 2e bewonersvergunning met € 59,65.
IV5 Toeristenbelasting
In de besluitvorming van de Financieel Gezonde toekomst is besloten de toeristenbelasting te verhogen. Dit betreft een geleidelijke tariefsverhoging en het invoeren van een tariefdifferentiatie waarbij in 2029 het tarief voor een overnachting in een luxe accommodatie € 2,50 is en voor een overnachting in overige accommodaties € 1,50.
IV6 Gehandicaptenparkeerkaarten
Uit de analyse van het kostendekkendheidspercentage van de gehandicaptenparkeerkaarten is gebleken dat het percentage op 10% zit. De kosten worden in vier jaar verhoogd van € 22,05 naar € 100. Dit levert de komende jaren extra inkomsten op.
IV8 Rioolheffing
In de besluitvorming van de Financieel Gezonde Toekomst is besloten de rioolheffing te verhogen. Gedurende 4 jaar verhogen we de tarieven met jaarlijks 4%.